Kısa Özet ve Doğrudan Tanım (Quick Summary)
KDV, Tevkifat ve Stopaj otomasyonu; satınalma ve satış faturalarında mal/hizmet türüne göre uygulanması zorunlu olan tevkifat paylarının (5/10, 7/10, 9/10 vb.) ve kira/serbest meslek stopajlarının fatura kesim anında otomatik hesaplanarak 1 No'lu, 2 No'lu KDV ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine (MPHB) eksiksiz aktarılmasını sağlayan vergi motorudur.
Tevkifat ve Vergi Süreçlerinde En Sık Yapılan 4 Hata
- Yanlış Tevkifat Oranı Uygulaması: Temizlik, güvenlik, fason tekstil veya taşımacılık hizmetlerinde güncel tevkifat oranının yanlış seçilmesi.
- Tevkifat Alt Sınırının Atlanması: Fatura dip toplamının yasal sınırın altında kalması durumunda tevkifat uygulanmaması kuralının gözden kaçması.
- 2 No'lu KDV ile 1 No'lu KDV Uyumsuzluğu: Tevkif edilen verginin 2 No'lu KDV ile beyan edilip ödenmeden 1 No'lu KDV'de indirim konusu yapılması sonucu vergi ziyaı cezası.
- Gecikme Zammı ve İnceleme Riskleri: Eksik beyan edilen stopaj ve tevkifatlar sebebiyle Vergi Dairesi incelemelerine maruz kalınması.
Coflow Vergi Altyapısının Kurulum Adımları
- 1 Türk Vergi Pozisyonlarının Tanımlanması: %1, %10, %20 KDV ve tüm tevkifat senaryolarının sisteme yüklenmesi.
- 2 Hizmet ve Ürün Kartlarına Vergi Eşlemesi: Temizlik hizmetine 9/10, işgücü teminine 9/10, fason dikime 7/10 tevkifat kuralının bağlanması.
- 3 Tevkifatlı e-Fatura Şablonu Testi: Kesilen faturaların entegratör üzerinden GİB şematronundan başarıyla geçirilmesi.
- 4 Beyanname Kontrol Mizanının Alınması: 360, 391 ve 191 no'lu hesapların dönem sonunda beyanname rakamlarıyla tam tutarlılığının denetlenmesi.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
2 No'lu KDV ödenmeden 1 No'lu KDV'de indirim yapılamaz kuralına uyumlu mu?
Evet. 2024 yılında yürürlüğe giren tebliğe uygun olarak, 2 No'lu KDV ile beyan edilip ödenen vergiler eşleştirilerek indirim mekanizması güvenle yürütülür.
Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve kira stopajları nasıl işlenir?
Brüt ücretten %20 gelir vergisi stopajı ve %20 KDV kesintisi otomatik hesaplanarak muhtasar beyanname hazırlık raporuna aktarılır.
KDV oranları Resmi Gazete'de değiştiğinde sistemi güncellemek zor mu?
Hayır. Coflow bulut altyapısında vergi oranı değişiklikleri merkezi olarak güncellenir ve işletmenize anında yansır.
İşletmenizi Coflow Cloud ile Geleceğe Taşıyın
Sektörünüze özel hazır Odoo 19 ERP paketlerini dakikalar içinde test edin, açık kaynak gücü ve yapay zeka otomasyonu ile süreçlerinizi hızlandırın.